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Guide de prise en main

FibrGuy en 14 chapitres.

Du premier dossier à la facturation, apprenez à utiliser chaque module avec des illustrations simples et des astuces de terrain.

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Sommaire

01Se connecter & découvrir l'app02Créer un dossier (affaire)03Créer un chantier04Affecter une équipe ou un technicien05Saisir un recollement06Photos & livrables07Saisir un DOSTECH08Saisir un FOA (Fiche d'Ouverture d'Alvéole)09Planning & suivi des équipes10Facturation11Travailler hors ligne12Commander du matériel au magasin13Magasinier : préparer & livrer14Saisie rapide de facture (super admin)

Chapitre 01

Se connecter & découvrir l'app

Identifiez-vous puis ouvrez le tableau de bord. La navigation principale est en haut (desktop) ou en bas (mobile).

AVANT

Vous tâtonnez sur une page vide en cherchant où cliquer.

APRÈS

Le tableau de bord vous montre en un coup d'œil chantiers du jour, alertes et météo.

  1. 1

    Connexion

    Cliquez sur « Se connecter », saisissez votre email et mot de passe (ou utilisez Google).

  2. 2

    Tableau de bord

    Visualisez vos chantiers en cours, alertes, météo et activité récente.

  3. 3

    Hors ligne

    L'app fonctionne sans réseau : un indicateur s'affiche, la sync se fait au retour.

    Astuce : Téléchargez vos chantiers AVANT de partir sur le terrain.

Erreurs à éviter
  • ✕Partir sur le terrain sans avoir téléchargé les chantiers en mode hors-ligne.
  • ✕Confondre compte technicien et compte client : les vues sont différentes.

Chapitre 02

Créer un dossier (affaire)

Le dossier regroupe tous les chantiers d'un même client ou d'un même projet en une arborescence claire.

AVANT

Tous les chantiers sont mélangés dans une grande liste, impossible de retrouver une affaire.

APRÈS

Chaque affaire a son dossier, ses sous-dossiers et ses chantiers regroupés.

  1. 1

    Ouvrez Dossiers

    Menu latéral → Dossiers. Vous voyez l'arborescence existante.

  2. 2

    Nouveau dossier

    Bouton « + Nouveau dossier ». Renseignez le nom, le client, la branche métier.

  3. 3

    Sous-dossiers

    Cliquez sur un dossier puis « + » pour créer un sous-dossier. La hiérarchie est illimitée.

  4. 4

    Champs personnalisés

    Ajoutez vos propres champs (n° marché, référent…) depuis l'admin.

    Astuce : Préparez l'arborescence AVANT de créer les chantiers.

Erreurs à éviter
  • ✕Créer le dossier APRÈS les chantiers (vous devrez tout déplacer).
  • ✕Oublier de renseigner le client : la facturation ne saura pas à qui adresser.

Chapitre 03

Créer un chantier

Un chantier représente un site d'intervention avec sa géolocalisation, ses photos, ses documents et son équipe.

AVANT

Le chantier est créé sans type de projet : le catalogue affiche tous les articles.

APRÈS

Le type de projet est renseigné : seuls les articles de la branche sont proposés.

  1. 1

    Chantiers → Nouveau

    Cliquez sur « + Nouveau chantier » depuis la liste ou depuis un dossier.

  2. 2

    Informations clés

    Nom, type de projet (Fibre, EDF, RIP, VRD…), adresse, dates prévisionnelles.

  3. 3

    Géolocalisation

    Saisissez l'adresse : la position s'affiche automatiquement sur la carte.

  4. 4

    Sous-chantiers

    Pour les gros sites, créez des sous-chantiers (zones, tronçons, pylônes…).

    Astuce : Renseignez le type de projet : il filtre le catalogue d'articles.

Erreurs à éviter
  • ✕Ne pas renseigner le type de projet (RIP, Fibre, EDF…).
  • ✕Saisir une adresse imprécise : la carte ne saura pas géolocaliser le chantier.
CHANTIER

Chapitre 04

Affecter une équipe ou un technicien

Chaque chantier doit être affecté à une équipe et/ou à des techniciens pour apparaître dans leur planning.

AVANT

Le technicien ne voit pas le chantier dans son planning et appelle le chef de projet.

APRÈS

L'affectation crée le créneau et envoie une notification push au technicien.

  1. 1

    Ouvrez le chantier

    Onglet « Équipe / Affectations » dans la fiche du chantier.

  2. 2

    Ajoutez l'équipe

    Sélectionnez une équipe dans la liste : tous ses membres reçoivent l'affectation.

  3. 3

    Ajoutez des techniciens

    Ou affectez nominativement : ils reçoivent une notification push.

  4. 4

    Planning

    L'affectation crée automatiquement un créneau dans le planning hebdomadaire.

    Astuce : Vérifiez que le technicien a bien un compte actif dans Équipe.

Erreurs à éviter
  • ✕Affecter un compte inactif : la notification ne part pas.
  • ✕Doublonner équipe + technicien individuel : risque de double affectation.

Chapitre 05

Saisir un recollement

Le recollement liste les articles posés (avec quantités) au regard du BPU contractuel pour générer la facturation.

AVANT

Recollement saisi 3 semaines après la fin du chantier, photos manquantes, quantités approximatives.

APRÈS

Saisie au fur et à mesure sur le terrain, avec photos par article et signature client.

  1. 1

    Onglet Recollement

    Dans le chantier, ouvrez « Recollement » → « + Nouveau recollement ».

  2. 2

    Ajoutez des articles

    Cherchez un article du catalogue (filtré par type de projet) puis saisissez la quantité.

  3. 3

    Photos & notes

    Joignez photos par article et commentaires. Tout est conservé hors ligne.

  4. 4

    Validation & PDF

    Validez le recollement → export PDF instantané, prêt à signer.

    Astuce : Saisissez au fur et à mesure : pas besoin d'attendre la fin du chantier.

Erreurs à éviter
  • ✕Saisir des articles qui ne sont pas au BPU du marché : ils ne seront pas facturables.
  • ✕Oublier de valider le recollement : il reste en brouillon, hors facturation.
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Chapitre 06

Photos & livrables

Les photos et livrables documentent le chantier et peuvent être partagés au client pour validation.

AVANT

Photos éparpillées sur le téléphone, impossibles à retrouver pour le rapport final.

APRÈS

Photos rangées par chantier, annotées, partagées au client en un lien.

  1. 1

    Ajouter des photos

    Onglet Photos → glissez-déposez ou prenez une photo depuis le mobile.

  2. 2

    Annoter

    Cliquez sur une photo pour ajouter flèches, cercles, commentaires.

  3. 3

    Livrables client

    Onglet Livrables → uploadez le PDF final, partagez le lien au client.

  4. 4

    Validation

    Le client valide ou demande une correction depuis son espace.

    Astuce : Une photo vaut mieux qu'un long rapport : photographiez tout.

Erreurs à éviter
  • ✕Photos floues ou prises en contre-jour : le client refusera.
  • ✕Ne pas annoter (flèche, cercle) : la preuve devient discutable.

Chapitre 07

Saisir un DOSTECH

Le rapport DOSTECH atteste les contrôles réalisés à la fin du chantier.

AVANT

Le DOSTECH est rempli à la main, scanné, perdu : levée de réserves bloquée.

APRÈS

DOSTECH digital, photos preuves jointes, signature client, PDF généré instantanément.

  1. 1

    Onglet DOSTECH

    Dans le chantier → onglet « DOSTECH » → « + Nouveau rapport ».

  2. 2

    Cochez les contrôles

    Parcourez la check-list (sécurité, conformité, raccordement, étiquetage…).

  3. 3

    Photos preuves

    Joignez une photo justificative à chaque point critique.

  4. 4

    Signature

    Faites signer le client/conducteur de travaux directement sur l'écran.

    Astuce : Le DOSTECH est obligatoire pour la levée de réserves.

Erreurs à éviter
  • ✕Cocher des points sans joindre la photo justificative.
  • ✕Faire signer un client qui n'a pas relu le rapport (litige possible).

Chapitre 08

Saisir un FOA (Fiche d'Ouverture d'Alvéole)

La FOA documente l'ouverture d'une chambre / alvéole avec masque, relevés et photos annotées.

AVANT

Croquis papier illisible des alvéoles occupées, opérateurs notés à la main.

APRÈS

Masque interactif cliqué directement sur la photo, relevés structurés et exportables.

  1. 1

    Onglet FOA

    Dans le chantier → onglet « FOA » → « + Nouvelle fiche ».

  2. 2

    Masque alvéoles

    Sélectionnez le type de chambre : un masque s'affiche pour cliquer chaque alvéole occupée.

  3. 3

    Relevés

    Pour chaque alvéole, indiquez le câble présent, opérateur, état.

  4. 4

    Photos annotées

    Prenez la photo de la chambre puis annotez directement les alvéoles dessus.

    Astuce : Travaillez du haut vers le bas, dans le sens horaire.

Erreurs à éviter
  • ✕Choisir le mauvais type de chambre : le masque ne correspondra pas à la réalité.
  • ✕Ne pas indiquer l'opérateur du câble : la FOA est inutilisable pour la coordination.

Chapitre 09

Planning & suivi des équipes

Visualisez les affectations de la semaine, glissez-déposez pour replanifier, suivez l'activité en temps réel.

AVANT

Planning Excel envoyé chaque lundi, déjà obsolète mardi.

APRÈS

Planning vivant, replanification en drag & drop, technicien notifié automatiquement.

  1. 1

    Vue Planning

    Menu Planning : vue hebdomadaire par équipe, par technicien ou globale.

  2. 2

    Drag & drop

    Faites glisser un chantier d'un jour à un autre pour le replanifier.

  3. 3

    Suivi équipes

    Page « Suivi équipes » : géolocalisation et statut d'avancement en temps réel.

  4. 4

    Météo

    La météo s'affiche pour anticiper les reports de chantier.

Erreurs à éviter
  • ✕Replanifier sans prévenir le technicien : la notification est automatique, ne court-circuitez pas.
  • ✕Ignorer la météo : un chantier extérieur sous orage = report obligé.

Chapitre 10

Facturation

Émettez vos factures à partir des recollements validés, en quelques clics.

AVANT

Ressaisie manuelle des quantités du recollement dans le logiciel de facturation : erreurs garanties.

APRÈS

Import direct des recollements validés, lignes pré-remplies, totaux calculés.

  1. 1

    Menu Facturation

    Choisissez la société émettrice et le client destinataire.

  2. 2

    Importer recollements

    Sélectionnez les recollements à facturer : les lignes se remplissent automatiquement.

  3. 3

    Ajustements

    Modifiez quantités, ajoutez remises, enregistrez.

  4. 4

    Export

    Génération du PDF, numérotation auto, suivi des règlements.

    Astuce : Configurez d'abord vos sociétés et clients dans Facturation → Société/Clients.

Erreurs à éviter
  • ✕Facturer un recollement non validé : les quantités peuvent encore évoluer.
  • ✕Oublier de configurer la société émettrice : la facture sort au mauvais nom.
TOTAL

Chapitre 11

Travailler hors ligne

Sur le terrain sans réseau, l'app continue de fonctionner. Tout se synchronise automatiquement au retour.

AVANT

Pas de réseau = saisie sur papier, ressaisie le soir, photos perdues.

APRÈS

Saisie native dans l'app, file de sync qui se déclenche au retour du réseau.

  1. 1

    Téléchargez vos chantiers

    Avant le départ, ouvrez « Hors ligne » et téléchargez les chantiers du jour.

  2. 2

    Indicateur

    Une pastille indique le statut réseau (vert = en ligne, orange = hors ligne).

  3. 3

    Synchronisation

    Au retour du réseau, la file de sync se déclenche automatiquement.

    Astuce : Vérifiez que la sync est terminée (pastille verte) avant d'éteindre le téléphone.

Erreurs à éviter
  • ✕Éteindre le téléphone avant la fin de la sync (pastille pas encore verte).
  • ✕Oublier de télécharger les chantiers du jour avant de partir.

Chapitre 12

Commander du matériel au magasin

Depuis un chantier, les chefs de projet et techniciens commandent le matériel nécessaire. Le magasin reçoit la demande, prépare et livre.

AVANT

Appels et SMS au magasinier, listes papier, oublis de matériel sur le chantier.

APRÈS

Commande tracée dans l'app, statut visible en temps réel, sortie de stock automatique à la livraison.

  1. 1

    Onglet Matériel du chantier

    Ouvrez le chantier → onglet « Matériel » → bouton « Commander au magasin ».

  2. 2

    Cochez et ajustez

    Sélectionnez le matériel prévu, ajustez les quantités, ajoutez une note si besoin.

  3. 3

    Suivi temps réel

    La commande passe de « en attente » → « préparée » → « livrée ». Vous recevez une notification à chaque étape.

  4. 4

    Validation de réception

    Une fois le matériel reçu sur le chantier, cliquez sur « Valider la réception ».

    Astuce : La sortie de stock est automatique à la livraison : pas de double saisie.

Erreurs à éviter
  • ✕Commander sans préciser le chantier : le magasin ne sait pas où livrer.
  • ✕Oublier de valider la réception : le suivi du chantier reste incomplet.

Chapitre 13

Magasinier : préparer & livrer

Le rôle magasinier voit uniquement le matériel et les commandes du jour. Aucune information financière (prix, factures, marges) ne lui est accessible.

AVANT

Le magasinier voit toute l'app, y compris les marges et les factures clients.

APRÈS

Le magasinier dispose d'un espace dédié, cloisonné : commandes, stock, mouvements. Rien d'autre.

  1. 1

    Page Magasin

    Menu « Magasin » → onglet « Commandes ». Filtrez par statut (en attente / préparées / livrées).

  2. 2

    Préparer

    Ouvrez une commande, renseignez les quantités préparées puis cliquez « Marquer préparée ».

  3. 3

    Livrer

    À la remise au chantier, renseignez les quantités livrées et cliquez « Marquer livrée ».

  4. 4

    Stock & mouvements

    Onglets « Stock » et « Mouvements » : inventaire et historique des sorties/entrées.

    Astuce : Le rôle magasinier masque automatiquement Facturation, Tarifs, BPU et prix unitaires.

Erreurs à éviter
  • ✕Donner le rôle admin à un magasinier : il verrait toutes les données financières.
  • ✕Marquer livré sans renseigner les quantités réelles : le stock sera faussé.
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Chapitre 14

Saisie rapide de facture (super admin)

L'espace FACT SUPER ADMIN permet de créer une facture ou un devis en quelques secondes, sans passer par le recollement.

AVANT

Pour une simple facture ponctuelle, il fallait créer un chantier, un recollement et l'importer.

APRÈS

Quelques lignes manuelles avec description, quantité, unité, prix : facture prête en 30 secondes.

  1. 1

    Onglet FACT SUPER ADMIN

    Facturation → onglet « FACT SUPER ADMIN » (visible uniquement par le super administrateur).

  2. 2

    Saisie rapide

    Choisissez le client et le type (facture/devis), ajoutez des lignes : description, quantité, unité, prix HT.

  3. 3

    Génération

    Cliquez sur « Générer » : la facture/devis apparaît instantanément dans la liste.

  4. 4

    Édition & comptabilité

    Vous pouvez modifier les dates, le statut ou supprimer directement depuis l'onglet Comptabilité.

    Astuce : L'unité (forfait, m², ml…) s'affiche sur le PDF, à côté de la quantité.

Erreurs à éviter
  • ✕Saisir un montant TTC dans la colonne HT : les totaux seront faux.
  • ✕Oublier de définir le client : la facture ne pourra pas être envoyée.
TOTAL